Después de iniciar la transacción, se muestra el panel «Selección». Después de introducir los criterios de búsqueda como (partes del) número de referencia, partes, fecha de apertura, moneda y/o importe en los campos de búsqueda respectivos, se debe hacer clic en el icono para obtener la información deseada. Todos los contratos que coincidan con la selección se muestran en la tabla. Después de seleccionar un contrato (haciendo doble clic en una entrada o haciendo clic en el icono ), se mostrarán más detalles del contrato. Esta información detallada consta de todos los campos del contrato, incluidos los campos modificados, los detalles de CBS, las transacciones, etc.
En el panel «Transacciones», la selección se puede cambiar mediante la casilla de verificación «Solo activo (excluyendo transacciones rechazadas y eliminadas)».
De forma predeterminada, se mostrarán las transacciones de las suboperaciones, incluidos los números de referencia.
Sin embargo, si la casilla de verificación «Solo activo (excluye transacciones rechazadas y eliminadas)» está marcada, no se mostrarán las transacciones eliminadas o corregidas.
El símbolo «Order treeview panel» muestra todos los pedidos, transacciones y mensajes pertenecientes al contrato.
El registro de versiones se puede ver a través del icono .
Se muestran los paneles con los datos actuales del contrato de la factura por cobrar.
Los cambios respecto al registro anterior se muestran en caracteres rojos.
Los iconos y los cambios pueden mostrarse cronológicamente de forma ascendente o descendente.
Al hacer clic en , se mostrará la información detallada del registro.
El usuario puede volver al sistema de información haciendo clic en el icono .
Se debe hacer clic en el icono para imprimir «Hoja de datos del contrato».
Selección
Resumen
Documentos Base Financieros
Término
Tag 72/79 Recibidos
Transacciones
Info CBS
Info CBE
Info FEP/FCP
Info SEP
Detalles de Liquidación Temporal
GLE Contabilidad
Info SMH
Info SPT/DIA
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Encabezado de Transacción
Interface
Flujo de Trabajo
Eventos
Acuse de Recibo
Responsabilidad
Cubrir en Efectivo
Dependencias
Acuse de Recibo
Orden
Orden
Orden
Orden TreeView
Campos DTAEA
Campos DTALC
Campos DTAG
Condiciones de Comisiones
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Name | cf Apéndice A, Tabla PTY campo NAM |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Nuestra Referencia | cf Apéndice A, Tabla RID campo OWNREF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RID campo OPNDAT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Añadir Pago a Cuenta | El «Pago en cuenta» (PA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo cuando queda cualquier cantidad remanente después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible a partir de la transacción de reembolso. |
Añadir uno nuevo | Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se muestra una lista de todos los documentos base financieros disponibles del grupo. El usuario puede seleccionar los documentos relevantes desde aquí, añadirlos a la cuadrícula y seguir editándolos. |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla ACK campo EXTKEY |
Tipo de Objeto | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJTYP |
INR de objeto | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJINR |
Sub-ID para objeto (p. ej.SMHINR) | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJSUB |
Enviando Servicio | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OUTSRV |
Servicio de Acuse de Recibo | cf Apéndice A, Tabla ACK campo ACKSRV |
Clase de ACK (en el objeto) | cf Apéndice A, Tabla ACK campo CLA |
Estado | cf Apéndice A, Tabla ACK campo STA |
Motivo de NACK | cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACTXT |
Información adicional de NACK | cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACSTM |