Después de iniciar Control y Liberación de Transacciones, se muestra un panel de selección donde se pueden introducir varios criterios de selección. Todas las transacciones que coinciden con estos criterios se muestran junto con la información clave respectiva, como la referencia, la firma requerida, la firma obtenida, el tipo de transacción, el estado, etc.

El usuario puede liberar (o rechazar) la transacción directamente desde este panel. Como alternativa, el usuario puede cambiar al panel más detallado «Encabezado de la transacción» haciendo doble clic en una entrada de la lista. Esto proporciona información adicional sobre el estado de la versión. La correspondencia correspondiente también puede iniciarse desde aquí.

Un usuario que desee ver detalles adicionales de la transacción puede hacer clic en el botón [Detalles] para acceder a todos los paneles de transacciones. Proporcionan toda la información relacionada con la transacción que se está procesando. Las entradas realizadas y los paneles utilizados por el usuario de procesamiento aparecen subrayados en rojo.

Los campos o paneles marcados en los archivos de visualización se pueden resaltar en diferentes colores, que tienen los siguientes significados:

• Rojo: han sido rellenados por el usuario.
• Verde: se han rellenado mediante un mensaje entrante, copiando una operación o en una transacción anterior.
• Azul: el formato del campo (no el contenido) se ha modificado (negrita, cursiva, subrayado).

La Mantenedor Parámetros de Sistema transacción se puede usar para cambiar los colores del subrayado.

Al hacer clic en el icono se solicita al sistema que compruebe la jerarquía de liberación del usuario e importe la firma del usuario en la transacción. Si se han introducido todas las firmas necesarias para la transacción, la transacción finalmente se liberará. A continuación, el sistema continuará procesando la transacción en el flujo de trabajo. Si todavía faltan algunas firmas, la transacción 'espera' las firmas pendientes.

Si el usuario no puede liberar la transacción debido a errores contenidos en ella, puede rechazarla usando o establecerla como corrección usando . Un rechazo elimina la transacción por completo, revierte todas las actividades del sistema que se activaron por la transacción y mueve la transacción a la papelera de reciclaje. La marca de liberación para todas las transacciones dependientes generadas para esta operación después de la creación de la transacción a eliminar se establece en Rechazar. Todas las entradas restantes del flujo de trabajo para esta transacción (excepto SRVCLN) se establecen en 'C'ancel o 'S'kip para los servicios SRVPDS o SRVPDP.El mismo proceso se lleva a cabo en el caso de una corrección. Sin embargo, se genera una entrada SPT en la lista de transacciones que deben corregirse. Esta entrada se puede recoger desde allí y se puede crear una nueva transacción utilizando los datos de la transacción antigua. El indicador de liberación para todas las transacciones dependientes está establecido en Correcto. Todas las entradas de flujo de trabajo restantes para esta transacción (excepto SRVCLN) se establecen en 'C'ancel o 'S'kip para los servicios SRVPDS o SRVPDP.

Si existe un artículo pendiente para esta transacción, se muestra el botón [Pending Item]. Los detalles del elemento pendiente pueden visualizarse en un panel independiente haciendo clic en este botón. El estado actual del elemento se muestra debajo del botón.

Si una transacción que creó una operación se elimina o se establece en corrección, la operación no se elimina. En su lugar, el contrato se escribe en la base de datos como un contrato «eliminado». La fecha en que se creó el contrato se elimina. Esto permite al sistema reconocer que este contrato no es válido. Datos asociados, como direcciones, entradas de la lista de eventos, etc. se eliminan.

Panel de selección
Encabezado de Transacción
Flujo de Trabajo
Interface
Acuse de Recibo
Eventos
Término
Tag 72/79 Recibidos
Dependencias
Orden
Acuse de Recibo
Orden
Panel Detalles de Memo