Las facturas entrantes se utilizan en relación con la financiación de la cadena de suministro, donde la financiación se proporciona al proveedor sobre la base de facturas. Actualmente se utiliza para importar datos relacionados con facturas para sectores empresariales Financiación de Deudas por Cobrar Aprobada (APF) y Financiación de créditos (RF).

La información de la factura y el contrato, como el comprador, el proveedor, el tipo de documento (como facturas, nota de débito o nota de crédito), el importe del documento, etc. se almacenan en el archivo xml (o .json) entrante, que luego se importa a la aplicación a Adminsitrador para Mensajes Recibidos través de la interfaz basada en archivos.

Se usa el mismo archivo para importar datos APF y RF. El elemento <fundingType> determina a qué transacción comercial debe importarse el archivo. Si el <fundingType> es «APF», el archivo se importa a Oferta APF o Fondos APF dependiendo del estacionamiento en . Mantenedor Dupla Comprador/Proveedor Si el <fundingType> es «RCF», el archivo se importa a Añadir conjunto de facturas.

Cada elemento de documento del archivo entrante se almacena como una sola fila en el Documentos Base Financieros grupo, que luego se procesa. La asignación de los elementos a los campos de aplicación está disponible en el código de aplicación.

Actualmente, la estructura/esquema del archivo se define internamente y se guarda en ini\xsd\dokang\. Esto se puede adaptar según las necesidades del proyecto.

La documentación detallada sobre el propio sector empresarial está disponible en Financiación de Deudas por Cobrar Aprobada y . Financiación de créditos