Esta transacción se utiliza para mostrar todas las solicitudes de límite por área de negocio y por contrato para liberar límites (líneas de crédito). Al mismo tiempo, las solicitudes de límite aceptadas y/o rechazadas pueden programarse en consecuencia. Además, se muestra el estado de cada límite en cuanto se selecciona una solicitud de límite. Los límites o líneas de crédito se pueden liberar manualmente, mientras que las líneas de crédito también se pueden superar.

Un estado de solicitud límite se establece en «Rechazado» si:

• el servicio PDL del flujo de trabajo se ha omitido manualmente (usando Reparar Transacciones / Editar Flujos) por alguna razón, mientras que otros servicios se han ejecutado correctamente y el estado de la transacción se ha establecido en 'Final'. Y, entonces, si la solicitud de límite pendiente fue rechazada de la transacción CONLIM, la transacción no se puede revertir ya que ya se ha establecido en final.
• En tales casos, la solicitud de límite se establece en 'Rechazada' y el usuario puede ver estas entradas rechazadas usando la casilla de verificación 'Mostrar rechazadas' en esta transacción o usando la casilla de verificación 'Modificaciones rechazadas' en Mantenedor Límites la transacción.
• Para investigar más a fondo las entradas rechazadas, el usuario puede ver el estado del flujo de trabajo en el panel de flujo de trabajo.

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Aprobar Límites
Detalles de Modif. de Límite
Detalles de Límites
Resumen Árbol Límites
Encabezado de Transacción
Interface
Flujo de Trabajo
Eventos
Acuse de Recibo
Dependencias
Orden
Acuse de Recibo
Orden
Infotext

Esta pantalla se usa para buscar y seleccionar los límites que serán liberados. Al principio, se selecciona el sector empresarial. A continuación, se selecciona el contrato correspondiente a través del campo «Referencia No». y se debe hacer clic en el icono . El límite que se debe liberar se puede seleccionar en la tabla «Modificaciones del sistema de límites» haciendo doble clic en la línea correspondiente o seleccionando la línea y haciendo clic en el icono . Al hacerlo, los otros paneles de esta transacción se hacen visibles. La búsqueda puede delimitarse utilizando las casillas de verificación «Mostrar no aceptados», «Mostrar aceptados» y «Mostrar rechazados».

Este panel se utiliza para seleccionar el límite concretamente. Para ello, debe seleccionarse la línea concreta de la tabla «Firma», con los iconos , y activados. Al hacer clic en el icono , se aceptará la línea de crédito. La solicitud de límite se acepta completamente cuando se han aceptado todas las líneas de crédito asociadas. Al hacer clic en , se rechaza la solicitud de límite y la transacción se revertirá. Los contratos que ya se han gestionado, pero que todavía están en estado «pendiente», se marcan con el icono , es decir, aún no se ha tomado ninguna decisión.

Esta pantalla se usa para visualizar los detalles del límite usado. El campo «Límite» muestra el importe total del límite, el campo «Utilizado» muestra el importe parcial utilizado actualmente del límite, «Abierto» muestra el importe del límite que aún no se ha gestionado y, por lo tanto, no se ha decidido. El campo «Pendiente» muestra el importe del límite que ya se ha gestionado, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

Las modificaciones pendientes se muestran en la tabla de la parte inferior de esta pantalla.