ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

La cuenta de proveedor externo es una cuenta que se ha configurado en los casos en que el proveedor no tiene relación con la contabilidad directa con el banco y utiliza la cuenta externa en su lugar.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Al marcar esta casilla de verificación, el panel Documento base financiero está visible y el usuario puede introducir los documentos para los que se calculará el importe del anticipo.

El Monto Total del Documento se calcula sobre el monto de las facturas, notas de débito o notas de crédito.

Si no hay documentos que agregar, la casilla de verificación se puede deseleccionar y se habilitan el Importe adelanto y la Última Fecha de Vencimiento APF para la entrada del usuario.

El porcentaje de descuento por liquidación anticipada es el porcentaje del importe total del documento. El Proveedor ofrece el descuento por liquidación anticipada. Si se establece, reducirá el importe de Finanzas. Importe ESD = Importe total del documento * % ESD Importe financiero = (Importe total del documento - Importe ESD) * % financiero máximo

El Proveedor ofrece el descuento por liquidación anticipada. Si se establece, reducirá la cantidad de Finanzas en el ESD%. Importe ESD = Importe total del documento * % ESD Importe financiero = (Importe total del documento - Importe ESD) * % financiero máximo

La cuenta de comprador externa es una cuenta que se utiliza cuando el comprador no tiene una relación contable directa con el banco.