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Transacción INFRID

Después de iniciar la transacción, se muestra el panel «Selección». Después de introducir los criterios de búsqueda como (partes del) número de referencia, partes, fecha de apertura, moneda y/o importe en los campos de búsqueda respectivos, se debe hacer clic en el icono para obtener la información deseada. Todos los contratos que coincidan con la selección se muestran en la tabla. Después de seleccionar un contrato (haciendo doble clic en una entrada o haciendo clic en el icono ), se mostrarán más detalles del contrato. Esta información detallada consta de todos los campos del contrato, incluidos los campos modificados, los detalles de CBS, las transacciones, etc.

En el panel «Transacciones», la selección se puede cambiar mediante la casilla de verificación «Solo activo (excluyendo transacciones rechazadas y eliminadas)». De forma predeterminada, se mostrarán las transacciones de las suboperaciones, incluidos los números de referencia.
Sin embargo, si la casilla de verificación «Solo activo (excluye transacciones rechazadas y eliminadas)» está marcada, no se mostrarán las transacciones eliminadas o corregidas.

El símbolo «Order treeview panel» muestra todos los pedidos, transacciones y mensajes pertenecientes al contrato.

El registro de versiones se puede ver a través del icono . Se muestran los paneles con los datos actuales del contrato de la factura por cobrar. Los cambios respecto al registro anterior se muestran en caracteres rojos. Los iconos y los cambios pueden mostrarse cronológicamente de forma ascendente o descendente. Al hacer clic en , se mostrará la información detallada del registro. El usuario puede volver al sistema de información haciendo clic en el icono .
Se debe hacer clic en el icono para imprimir «Hoja de datos del contrato».

Paneles Transacción

Selección

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Name	cf Apéndice A, Tabla PTY campo NAM
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY

Resumen

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Referencia	cf Apéndice A, Tabla RID campo OWNREF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY
Fecha de Apertura	cf Apéndice A, Tabla RID campo OPNDAT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Documentos Base Financieros

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Añadir Pago a Cuenta	El «Pago en cuenta» (PA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo cuando queda cualquier cantidad remanente después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible a partir de la transacción de reembolso.
Añadir uno nuevo	Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de búsqueda en la que se muestra una lista de todos los documentos base financieros disponibles del grupo. El usuario puede seleccionar los documentos relevantes desde aquí, añadirlos a la cuadrícula y seguir editándolos.
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Suma	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT

Cumplimiento

Acuse de Recibo

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla ACK campo EXTKEY
Tipo de Objeto	cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJTYP
INR de objeto	cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJINR
Sub-ID para objeto (p. ej.SMHINR)	cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJSUB
Enviando Servicio	cf Apéndice A, Tabla ACK campo OUTSRV
Servicio de Acuse de Recibo	cf Apéndice A, Tabla ACK campo ACKSRV
Clase de ACK (en el objeto)	cf Apéndice A, Tabla ACK campo CLA
Estado	cf Apéndice A, Tabla ACK campo STA
Motivo de NACK	cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACTXT
Información adicional de NACK	cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACSTM

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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